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九三学社温州市委员会2017年度部门决算
发布时间:2018-09-26          来 源:

一、2017年度部门决算概况

(一)主要职能  

九三学社温州市委员会是市本级民主党派,九三学社温州市委员会机关是市委会的日常工作机构,承担参政议政、民主监督、政治协商、社会服务、自身建设的组织实施工作等职能。

(二)部门决算单位构成  

2017年度九三学社温州市委员会部门决算包括:本级决算及所属1个行政单位、0个事业单位决算,具体如下:

 

序号

单位名称

1

 九三学社温州市委员会

 

二、2017年度部门决算报表

 见附件

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计246.59万元,具体情况如下:

(1)财政拨款收入246.59万元,较上年增加0.71万元,增长0.29%,主要原因是人员基本正常增长。

2、2017年度支出总计246.59万元,具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)事务186.73万元,主要用于在职人员工资及日常运转、办公设备购置、社员会议、活动经费、换届大会等支出。较上年减少14.58万元,减少14.58%,主要原因是2017无换届大会支出。

(2)社会保障和就业支出(类)事务19.4万元,主要用于机关退休人员支出、机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金支出。较上年减少7.53万元,减少27.96%,主要原因是2016退休人员退休工资从2016年4月份起进社保发放。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)事务8.28万元,主要用于机关基本医疗保障支出。较上年增加1.15万元,增加16.13%,主要原因是医疗基数调整。

(4)住房保障支出(类)事务11.72万元,主要用于机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金和机关按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。较上年增加1.21万元,增加11.51%,主要原因是公积金基数调整。

(5)其他支出(类)20.46万元,主要其他支出。较上年增加20.46万元,增加100%,主要原因2016年无此项支出,用于基本支出。

 

(二)本年收入决算情况

2017年度本年收入合计246.59万元,其中:财政拨款246.59万元,占100.00%。

(三)本年支出决算情况

2017年度本年支出合计246.59万元,其中:基本支出189.52万元,占76.86%;项目支出57.06万元,占23.14%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计246.59万元,支出总计246.59万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增0.71万元,增长0.29%,主要原因是基本支出正常增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算226.12万元,比年初预算减少5.38万元,下降-2.32%。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)事务114.15万元,主要用于在职人员工资及日常运转、办公设备购置等支出。比年初预算减少0.46万元,减少0.4%,主要原因是人员调动。

(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)事务72.58万元,主要用于成员会议、活动经费等支出。比年初预算减少1.97万元,下降2.64%,主要原因是厉行节约。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务14.03万元,主要用于于机关事业单位养老保险缴费支出。比年初预算增加1.15万元,上升8.93%,主要原因是养老保险基数调整。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务5.37万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。比年初预算增长0.49万元,上升10.04%,主要原因是年金保险基数调整。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务8.28万元,主要用于机关基本医疗保障支出。与年初预算持平。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务8.4万元,主要用于机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。与年初预算持平。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务3.32万元,主要用于机关按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。比年初预算减少4.58万元,下降57.97%,主要原因是退休人员购房补贴。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出169.06万元。其中:人员经费147.37万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费21.69万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2017年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入20.46万元,本年支出20.46万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务支出20.46万元。比年初预算增加20.46万元,增长100%。主要是基本支出增加。

(八)一般公共预算  “三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出0万元,与年初预算持平;与上年决算数持平。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0))个;本部门全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出  0.12万元,比年初预算减少-2.88万元,下降96.00%,主要原因是接待数量及批次减少;比上年决算数减少0.79万元,下降86.84%,减少的主要原因是接待数量及批次减少。公务接待费主要用于接待九三学社上级、平级组织,市区外来访单位等支出。其中,本部门国内公务接待1批次,9人次,支出0.12万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元,2017年无车辆无费用发生;比上年决算数减少0.86万元,下降100.00%。减少的主要原因是2016年车辆已移交车改办。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。2017年度,本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

(九)其他重要事项情况说明  

1、机关运行经费支出情况

2017年度 九三学社温州市委员会1家行政单位机关运行经费支出21.69万元,比上年增加11.76万元,增加118.47%,主要原因是2016年日常业务经费归为项目支出,2017年归为基本支出,导致2017年机关运行经费比2016年大幅增加。

2、政府采购情况

2017年度九三学社温州市委员会本级及所属各预算单位政府采购预算0.4万元,采购支出总额0.39万元。其中:货物采购支出0.39万元;工程采购支出0万元;服务采购支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0  %。

3、国有资产占用情况

截止2017年底,九三学社温州市委员会本级及所属各预算单位资产合计22.55万元,比上年下降55.03%,主要原因是车辆报废。其中:流动资产0.82万元,占总资产的3.63%;固定资产21.73万元,占总资产的96.37%。固定资产含:车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况

(1)部门开展的绩效自评情况。

(2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个)

根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占项目支出预算总额的0%。绩效评价结果显示,自评结果为优秀0个,良好0个,一般0个,较差  0个。

 (2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目  0个,支出金额共计0万元。

(十)其他需要公开的事项  

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。  

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

7.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

10.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

12.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

13.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

14.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

15.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

21. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)


九三学社温州市委员会2017年度部门决算报表.xls



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